Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: Betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: Betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Lasten incl. reserves*: Betreft de lasten inclusief de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves
*In de toekomst zal het effect van de reserves ook apart worden gepresenteerd.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2020 t/m 1e Begrotings-wijziging | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Beleidsdoel 1-1 Beter bestuur | ||||||
1-1-1 Sterke gemeenten | 1.026 | 0 | 1.026 | 1.029 | 1.028 | 1.028 |
1-1-2 Vitaal provinciaal bestuur | 15.805 | 2.950 | 18.755 | 15.715 | 14.845 | 14.263 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | 16.831 | 2.950 | 19.781 | 16.743 | 15.874 | 15.291 |
Beleidsdoel 1-2 Sterke samenleving | ||||||
1-2-1 Innovatieve participatie en communicatie | 903 | 260 | 1.163 | 103 | 153 | 103 |
1-2-2 Maatschappelijke ontwikkelingen | 2.365 | 32 | 2.396 | 1.873 | 1.871 | 1.871 |
Totaal beleidsdoel 1-2 | 3.267 | 292 | 3.559 | 1.976 | 2.024 | 1.973 |
Totaal Lasten | 20.098 | 3.242 | 23.340 | 18.719 | 17.897 | 17.264 |
Baten | ||||||
Beleidsdoel 1-1 Beter bestuur | ||||||
1-1-2 Vitaal provinciaal bestuur | 199 | 0 | 199 | 199 | 135 | 135 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | 199 | 0 | 199 | 199 | 135 | 135 |
Totaal Baten | 199 | 0 | 199 | 199 | 135 | 135 |
Saldo lasten en baten Ambitie 1 | 19.900 | 3.242 | 23.141 | 18.520 | 17.762 | 17.129 |
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Nationale 5 mei viering € 0,3 mln |
|---|
Bij Jaarrekening 2019 is een bedrag van € 0,3 mln beklemd voor 75 jaar Vrijheid. Het bedrag wordt nu bij Voorjaarsnota 2020 onttrokken aan de financiële ruimte. |
Programma Stikstof € 3 mln |
|---|
In GS-vergadering 14 april 2020 is het voorstel van het Programmateam Stikstof behandeld. Voor het programmateam wordt, aanvullend op een budget-toekenning bij 1e Begrotingswijziging van € 0,4 mln, nog |
Wijziging kasritme budget Toekomstagenda € 0,032 mln |
|---|
Het budget Toekomstagenda 2020 wordt, ten laste van de reserve Toekomstagenda, vanwege geringe kasritmeverschillen, verhoogd met € 32.000. |
Toelichting baten
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.