Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: Betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: Betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Lasten incl. reserves*: Betreft de lasten inclusief de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves
*In de toekomst zal het effect van de reserves ook apart worden gepresenteerd.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2020 t/m 1e Begrotings-wijziging | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening | ||||||
3-1-1 Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening | 5.957 | 179 | 6.136 | 5.713 | 5.662 | 4.062 |
3-1-2 Samenwerken en bevorderen draagvlak in de energietransitie | 3.708 | 240 | 3.948 | 2.609 | 1.448 | 1.447 |
Totaal beleidsdoel 3-1 | 9.665 | 419 | 10.084 | 8.322 | 7.110 | 5.510 |
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | ||||||
3-2-1 Fac.gemeenten bij besparen & overschakelen op schone energie | 910 | 0 | 910 | 660 | 660 | 660 |
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening | 2.240 | 47 | 2.287 | 1.045 | 2.045 | 945 |
Totaal beleidsdoel 3-2 | 3.150 | 47 | 3.197 | 1.705 | 2.705 | 1.605 |
Beleidsdoel 3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie | ||||||
3-3-1 Verhogen energie effieciëntie&mede-ontwikkelen energie infra | 3.395 | 0 | 3.395 | 1.225 | 1.675 | 2.760 |
3-3-2 Vernieuwen & innoveren v.h. energie-&grondstoffen(eco-)syst. | 1.757 | 0 | 1.757 | 1.565 | 1.495 | 1.495 |
Totaal beleidsdoel 3-3 | 5.152 | 0 | 5.152 | 2.790 | 3.170 | 4.255 |
Totaal Lasten | 17.967 | 466 | 18.434 | 12.817 | 12.985 | 11.369 |
Baten | ||||||
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | ||||||
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 3-2 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Saldo lasten en baten Ambitie 3 | 17.967 | 419 | 18.386 | 12.817 | 12.985 | 11.369 |
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Subsidieregeling Greendeal zonnepanelen asbest € 0,2 mln |
|---|
Voor een deel van de in 2019 geraamde subsidies is geen aanvraag ontvangen. De niet bestede middelen worden opnieuw in de begroting opgenomen. |
Subsidieregeling Lokale Initiatieven € 0,2 mln |
|---|
Voor een deel van de in 2019 geraamde subsidies is geen aanvraag ontvangen. De niet bestede middelen worden opnieuw in de begroting opgenomen. |
Programmabureau Warmte Koude € 47.000 |
|---|
Dit betreft niet geraamde lasten m.b.t. Programmabureau Warmte Koude. |
Toelichting baten
Programmabureau Warmte Koude € 47.000 |
|---|
Dit betreft niet geraamde baten m.b.t. Programmabureau Warmte Koude. |