Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: Betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: Betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Lasten incl. reserves*: Betreft de lasten inclusief de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves
*In de toekomst zal het effect van de reserves ook apart worden gepresenteerd.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2020 t/m 1e Begrotings-wijziging | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek | ||||||
6-1-1 Versnelling woningbouw | 6.189 | 1.406 | 7.595 | 6.854 | 6.722 | 3.720 |
6-1-2 Betaalbare woningvoorraad op peil | 5.569 | -1.000 | 4.569 | 5.572 | 5.070 | 2.069 |
Totaal beleidsdoel 6-1 | 11.758 | 406 | 12.164 | 12.426 | 11.792 | 5.789 |
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving | ||||||
6-2-1 Versterken (ruimtelijke) kwaliteit en vitaliteit | 5.085 | 175 | 5.260 | 5.169 | 4.979 | 4.475 |
6-2-2 Aanp.klimaatbest&natuurincl.bouwen&verduurz.best.woningvoorr | 2.027 | 0 | 2.027 | 430 | 429 | 429 |
Totaal beleidsdoel 6-2 | 7.111 | 175 | 7.286 | 5.598 | 5.408 | 4.904 |
Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's | ||||||
6-3-1 Afspr.over wonen&werken i.d.regio&pass.woningaanb.doelgr. | 9.398 | -2.596 | 6.802 | 6.698 | 5.601 | 5.598 |
Totaal beleidsdoel 6-3 | 9.398 | -2.596 | 6.802 | 6.698 | 5.601 | 5.598 |
Totaal Lasten | 28.268 | -2.015 | 26.253 | 24.723 | 22.801 | 16.291 |
Baten | ||||||
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek | ||||||
6-1-2 Betaalbare woningvoorraad op peil | 500 | -200 | 300 | 300 | 200 | 200 |
Totaal beleidsdoel 6-1 | 500 | -200 | 300 | 300 | 200 | 200 |
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving | ||||||
6-2-1 Versterken (ruimtelijke) kwaliteit en vitaliteit | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 6-2 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 |
Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's | ||||||
6-3-1 Afspr.over wonen&werken i.d.regio&pass.woningaanb.doelgr. | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 6-3 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 825 | -200 | 625 | 625 | 200 | 200 |
Saldo lasten en baten Ambitie 6 | 27.443 | -1.815 | 25.628 | 24.098 | 22.601 | 16.091 |
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek
Knelpuntenpot binnenstedelijke locaties € 1,2 mln |
---|
Het budget is beschikbaar gesteld ter uitvoering van de ambitie inzake verstedelijking en knelpunten in de transformatie van binnenstedelijke locatie en perifere detailhandel vestigingen vanuit Amendement A-646. Om de middelen beschikbaar te houden voor het bestemde doel, is het beklemd bij het jaarrekeningresultaat 2019. |
Subsidieregeling Spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid € -1 mln |
---|
Deze wijziging betreft een bijstelling van planning. |
Woondeal Zuidelijke randstad € 0,2 mln |
---|
In de Decembercirculaire 2019 is € 0,2 mln opgenomen ten behoeve van het realiseren van de versnelling in de woningbouw in de Zuidelijke Randstad. De bijdrage komt voort uit de woondeal Zuidelijke Randstad ondertekend door onder andere ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincie Zuid-Holland. |
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving
Flex Wonen € 0,1 mln |
---|
In de Decembercirculaire 2019 is vanuit het Rijk € 0,25 mln beschikbaar gesteld voor het onderwerp Flex Wonen. Bij het jaarrekeningresultaat zijn deze middelen beklemd en worden ingezet voor de begrotingsjaren 2020 en 2021. |
Aanpak recreatieparken € 0,1 mln |
---|
In de Decembercirculaire 2018 is vanuit het Rijk budget ontvangen specifiek voor het onderwerp ‘aanpak recreatieparken’. Om de middelen beschikbaar te houden voor het doel is het beklemd bij het jaarrekeningresultaat 2019. Het budget voor aanpak van recreatieparken staat begroot voor 2020 en wordt verplaatst naar doel 6.3 'Afspraken met regio's'. Het beklemde deel van het jaarrekeningresultaat 2019 wordt begroot voor 2021. |
Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's
Aanpak recreatieparken € -0,1 mln |
---|
In de Decembercirculaire 2018 is vanuit het Rijk budget ontvangen specifiek voor het onderwerp ‘aanpak recreatieparken’. Om de middelen beschikbaar te houden voor het doel is het beklemd bij het jaarrekeningresultaat 2019. Het budget voor aanpak van recreatieparken staat begroot voor 2020 en wordt verplaatst vanuit doel 6.2 'Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving'. Het beklemde deel van het jaarrekeningresultaat 2019 wordt begroot voor 2021. |
Nota Ruimte Middelen € -2,6 mln |
---|
Deze wijziging betreft een bijstelling van planning en budget. Voor de besteding en inzet van de Nota Ruimte middelen verschuift het budget voor € 2,6 mln naar de periode 2021 t/m 2024. |
Toelichting baten
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek
Subsidieregeling Spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid € -0,2 mln |
---|
Deze wijziging betreft een bijstelling van planning. |