Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: Betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: Betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Lasten incl. reserves*: Betreft de lasten inclusief de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves
*In de toekomst zal het effect van de reserves ook apart worden gepresenteerd.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2020 t/m 1e Begrotings-wijziging | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | ||||||
7-1-1 Bevorderen van gezonde luchtkwalitiet | 1.197 | 0 | 1.197 | 1.198 | 1.197 | 1.197 |
7-1-2 Verminderen van geluidhinder | 654 | 0 | 654 | 153 | 153 | 153 |
7-1-3 Voork.risico's ongevallen met gevaarl.stoffen(transp/ind.) | 14.938 | 828 | 15.766 | 649 | 648 | 648 |
7-1-4 Berscherm&benutten v.d.kwaliteiten v.h.bodem-en grondw.syst. | 9.127 | 465 | 9.592 | 3.235 | 2.882 | 2.772 |
7-1-5 Vergunningverl.,toezicht&handhaving, uitgev.ZH omgevingsd. | 53.446 | 242 | 53.689 | 53.368 | 53.367 | 51.799 |
7-1-6 Samenh.beleidskader Gezond en Veilig met kennisontw.&innov. | 991 | 0 | 991 | 1.291 | 1.291 | 1.091 |
Totaal beleidsdoel 7-1 | 80.353 | 1.535 | 81.888 | 59.893 | 59.539 | 57.660 |
Beleidsdoel 7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | ||||||
7-2-1 Recreatie, sport, kennisontwikkeling en innovatie | 20.062 | 4.067 | 24.129 | 19.933 | 13.490 | 12.752 |
Totaal beleidsdoel 7-2 | 20.062 | 4.067 | 24.129 | 19.933 | 13.490 | 12.752 |
Beleidsdoel 7-3 Klimaatbestendig Z-H,opgew.tegen effect.v.klimaatver.&bodemd | ||||||
7-3-1 Klimaatadaptie en aanpak bodemdaling stedelijk gebied | 970 | 128 | 1.098 | 1.018 | 900 | 630 |
Totaal beleidsdoel 7-3 | 970 | 128 | 1.098 | 1.018 | 900 | 630 |
Totaal Lasten | 101.384 | 5.730 | 107.114 | 80.845 | 73.928 | 71.042 |
Baten | ||||||
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | ||||||
7-1-4 Berscherm&benutten v.d.kwaliteiten v.h.bodem-en grondw.syst. | 1.010 | 450 | 1.460 | 1.403 | 386 | 1.172 |
7-1-5 Vergunningverl.,toezicht&handhaving, uitgev.ZH omgevingsd. | 3.400 | 98 | 3.498 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
Totaal beleidsdoel 7-1 | 4.410 | 548 | 4.958 | 4.803 | 3.786 | 4.572 |
Beleidsdoel 7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | ||||||
7-2-1 Recreatie, sport, kennisontwikkeling en innovatie | 137 | 0 | 137 | 137 | 5 | 5 |
Totaal beleidsdoel 7-2 | 137 | 0 | 137 | 137 | 5 | 5 |
Beleidsdoel 7-3 Klimaatbestendig Z-H,opgew.tegen effect.v.klimaatver.&bodemd | ||||||
7-3-1 Klimaatadaptie en aanpak bodemdaling stedelijk gebied | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 7-3 | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 4.547 | 676 | 5.223 | 4.940 | 3.791 | 4.577 |
Saldo lasten en baten Ambitie 7 | 96.837 | 5.054 | 101.891 | 75.905 | 70.138 | 66.466 |
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid
Uitvoeringskosten Fonds Nazorg € 0,5 mln |
---|
Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. |
Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) € 0,8 mln |
---|
De regeling IOV draait vanaf 2015 en loopt nog tot in 2020. De regeling is bestemd voor decentrale overheden en wordt gefinancierd door het ministerie IenW, waarbij Zuid-Holland namens de gezamenlijke provincies het secretariaat en de kassiersfunctie vervult. Vanwege het einde van de regeling en omdat enkele projecten vertraging hebben opgelopen, wordt het restantbudget in de begroting verwerkt. |
DCMR ICT-investering €-0,7 mln |
---|
Voor de DCMR is in 2020 € 0,7 mln opgenomen voor het verder professionaliseren van de informatievoorziening. DCMR heeft over het jaar 2019 een positief resultaat gerealiseerd waardoor de bijdrage van de provincie kan vervallen. |
Uitvoering projecten Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV) (Beklemming Jaarrekening 2019) € 0,9 mln |
---|
De mutatie betreft het deel van het in 2019 voor het programma Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV) beschikbare budget dat niet is besteed. In 2019 is een aantal projecten vertraagd en lopen door in 2020. Daarnaast is de beoogde IT-investering verplaatst naar 2020. In de mutatie is een bedrag van € 0,1 mln inbegrepen dat specifiek voor dit project is ontvangen van de DCMR. Bestuurlijk opdrachtgever van het programma AADV is gedeputeerde Vermeulen. |
Subsidieregeling opruimen drugsafval € 0,1 mln |
---|
De mutatie betreft een subsidie die het ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2020 aan PZH beschikbaar stelt om gedupeerden van illegale drugsdumpingen tegemoet te komen in de opruimkosten. Hierbij wordt een subsidieplafond ter hoogte van hetzelfde bedrag ingesteld. De dekking loopt via de exploitatie van ambitie 7 Gezond en Veilig Zuid-Holland. Omdat deze post niet in de Begroting 2020 was voorzien, wordt dit bij de Voorjaarsnota 2020 gecorrigeerd. Zie ook onder baten. |
Kapitaallasten € +0,0 mln |
---|
Door verschuiving van de investeringen in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen, de begrote rentelasten vallen lager uit door verschuivingen van investeringen en veranderingen van de reservepositie. |
Beleidsdoel 7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving
Begroten van de vertraging in de uitvoering door de Landschapstafels € 1,3 mln |
---|
Deze wijziging betreft een bijstelling van planning. |
RodS Groenzone € 1,5 mln |
---|
Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. |
Jaarrekeningresultaat 2019 gesloten systeem Groen € 0,9 mln |
---|
Deze wijziging betreft een bijstelling van planning. |
Ruiterpaden Fase I € 0,4 mln |
---|
Deze wijziging betreft een bijstelling van planning. |
Uitvoering Motie 811 Natuurimpuls Vlietland € 0,3 mln |
---|
Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. |
Diverse technische mutaties €-0,2 mln |
---|
Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. |
Kapitaallasten € -0,1 mln |
---|
Door verschuiving van de investeringen in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen, de begrote rentelasten vallen lager uit door verschuivingen van investeringen en veranderingen van de reservepositie. |
Beleidsdoel 7-3 Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen de effecten van klimaatverandering en bodemdaling
Convenant Klimaatadaptief Bouwen € 0,1 mln |
---|
Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. |
Toelichting baten
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid
Uitvoeringskosten Fonds Nazorg € 0,5 mln |
---|
Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. |
Subsidieregeling opruimen drugsafval € 0,1 mln |
---|
De mutatie betreft een subsidie die het ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2020 aan PZH beschikbaar stelt om gedupeerden van illegale drugsdumpingen tegemoet te komen in de opruimkosten. Hierbij wordt een subsidieplafond ter hoogte van hetzelfde bedrag ingesteld. De dekking loopt via de exploitatie van ambitie 7 Gezond en Veilig Zuid-Holland. Omdat deze post niet in de Begroting 2020 was voorzien, wordt dit bij de Voorjaarsnota 2020 gecorrigeerd. Zie ook onder lasten. |
Beleidsdoel 7-3 Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen de effecten van klimaatverandering en bodemdaling
Convenant Klimaatadaptief Bouwen € 0,1 mln |
---|
Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. |